Onderwerp & programma onderdeel | Besparing 2020 | Besparing 2021 | Besparing 2022 | Besparing 2023 | Besparing 2024 | |
1 Bestuurlijk domein | ||||||
01 | Bezuiniging organisatie | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
1.1 Bestuur, participatie en samenwerking | ||||||
02 | Burgerkracht | 70.000 | 110.000 | 140.000 | 140.000 | |
03 | Minder bestuurders en ondersteuning, vermindering rekenkamer budget | - | 47.500 | 106.750 | 168.500 | |
03a | Korten fte op de griffie | pm | pm | |||
03b | Korten op budget rekenkamer | pm | pm | pm | ||
04 | Vergoeding raadsleden ten behoeve van voorzieningen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden | 18.750 | 25.000 | 25.000 | ||
1.2 Dienstverlening | ||||||
05 | Versobering aankleding ceremonies ca. | 6.125 | 12.425 | 12.425 | 12.425 | 12.425 |
1.3 Economische zaken | ||||||
06 | Leges kostendekkend | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | |
1.4 Veiligheid, vergunnen en handhaven | ||||||
07 | Groene leges | 17.500 | 30.000 | 30.000 | ||
2.0 Sociaal Domein | ||||||
2.1 Zorg en welzijn, nieuwe stijl | ||||||
08 | Beëindigen financiering JOGG | 45.000 | 45.000 | - | 45.000 | |
09 | Beëindiging subsidie preventieve huisbezoeken 80-jarigen | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
10 | Sluiting van een buurtcentrum (na onderzoek) | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
2.3 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
11 | Beëindiging subsidie Culturele Cirkel | - | - | - | - | |
12 | Onderschrijding subsidiëring sportverenigingen | 80.000 | - | - | - | - |
13 | Verlaging budget subsidies extra doelgroepen Sport | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
14 | Minder formele speelruimte | 23.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | |
15 | Minder Jongeren Ontmoeting Plekken (JOP). | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
16 | Kunstobjecten openbare ruimte verkopen/adopteren | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
2.4 Individuele maatschappelijke ondersteuning | ||||||
17 | Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | |
18 | Beëindiging regeling hulp bij het huishouden voor mantelzorgers | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |
2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs | ||||||
19 | Beëindigen bijdrage onderwijsbegeleiding | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | |
2.6 Werk en inkomen | ||||||
20 | Subsidie ten behoeve van activering (door Welschap) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
21 | Lagere bijdrage gemeenschappelijk Regeling IJmond Werkt! | 31.000 | 56.000 | 75.000 | 92.000 | |
22 | Overschot gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | |
23 | Overschot collectieve ziektekostenverzekering | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
24 | Beëindiging regeling duurzame gebruiksgoederen | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
25 | Verlagen budget cliëntparticipatie | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
26 | Middelen toegang arbeid doelgroep laten vervallen | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||
3 Fysiek domein | ||||||
3.1 Ruimte | ||||||
27 | Oneigenlijk grondgebruik/verkopen groen | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
3.2 Bereikbaarheid | ||||||
29 | Uittreden Mobiliteitsfonds van het ODIJ | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | |
30 | Overdekte oplaadfaciliteiten voor fietsen | 15.000 | - | - | - | - |
31 | Buurtbus | 25.000 | - | - | - | - |
32 | Bamboe borden | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
3.3 Milieu en duurzaamheid | ||||||
34 | BTW meenemen in kostendekkendheid 100% tarieven | -10.000 | - | 289.000 | 578.000 | 867.000 |
35 | Privatiseren begraafplaats plus concessie crematorium. | - | - | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
36 | Nestkasten | - | 15.000 | 15.000 | - | - |
Algemene dekkingsmiddelen + onvoorzien | ||||||
37 | Actualisering investeringsschema | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
Mutatie reserves | ||||||
38 | Overschot reserve Statushouders | 165.000 | - | |||
Onderzoeken | ||||||
39 | Kanteling aanbod (preventief, maatwerk en specialistisch) en transformatie toegang en subsidies | - | - | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
40 | Onderzoek: afstoten/privatiseren vastgoed | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
41 | Inzet middelen OAB (zodat regulier budget vrijvalt) | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |
41a | Instellen uitgaveplafond loonkosten | 590.000 | 685.000 | 792.000 | ||
41b | Onderzoek: Taakstelling accommodatiebeleid en vastgoed | 75.000 | 150.000 | 200.000 | ||
Eindtotaal exclusief extra OZB verhoging | 779.125 | 1.710.425 | 3.210.675 | 3.727.175 | 4.399.925 | |
42 | Extra OZB verhoging | Besluitvorming over de verhoging van de OZB is verdaagd tot de begrotingsbehandeling in het najaar van 2020 | ||||
Eindtotaal inclusief extra OZB verhoging | 779.125 | 1.710.425 | 3.210.675 | 3.727.175 | 4.399.925 | |
